信用证交单发票未认证

未认证发票冲红流程是怎样的

1、具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

2、专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。

3、法律分析：可以。一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。

4、销售方开的未认证专票跨月冲红的流程：销售方在开票系统填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后就可以根据通知单号码，在系统录入通知单号码开具负数发票，从而把之前的蓝字发票红冲。

增值税发票对方未认证,怎么开红字发票?

点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。弹出红字发票信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）。

增值税专票对方未认证红冲的操作：在增值税防伪税控系统填写红字发票信息表，提交税局审批，审批通过之后根据税局给的红字发票通知单上面的通知单号码，录入到开票系统开具负数发票，把之前的蓝字发票信息冲销。

法律主观：已经抵扣的红字发票在蓝字发票入账后需要寄给对方。之前开具的蓝字发票，对方已经认证入账的，则需要把相应的红字发票抵扣联发票联，以及开具红字发票通知单的一联，寄给对方做账。

红字发票（负数发票）开具方法：方法1：首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。

增值税专用发票已扫描但未认证,怎么办

1、收到专用发票忘记认证的，可以在下个申报期内进行认证。

2、需要联系开具增值税电子专用发票的销售方，看看销售方是否是把这张增值税电子专用发票在开票软件里进行了上传。正常情况下，如果公司网络正常，开完的增值税电子专用发票会自动上传。

3、未认证的增值税专用发票怎么处理 如果还属于可认证期，就尽快认证，如果不能认证了，就作为增值税普票入账即可。 希望帮助到你。

4、经购买方主管税务机关稽核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。

发票不认证有什么后果

1、一般情况下，只要开票方按真实业务进行开具发票，对方是否认证都不会影响到开具方，但是由于对方不认证，此票容易形成滞留票，所以在后期如果有税务进行比对追查，开具方要做好相关的配合工作。

2、如果专票不认证，会形成发票“存根联滞留”，即滞留票，可能会引发“红色预警”，主管税务机关会要求提供情况说明解释情况。

3、具体到影响肯定是有的，您这样做违背及时性原则，所以应该及时入账，认证不认证无所谓。如有特殊情况，有充分的理由，不应该入账，那就可以暂不入账，不入账那就更不应该认证了。

4、因此，取得的进项专用发票不进行认证抵扣，形成滞留票。 部分企业采购人员取得的进项专用发票不慎丢矢，未向财务等有关部门报告，致使进项发票超期不认证，形成滞留票。